Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 670627424 potraviny ŠJ 1 484,80 s DPH 07.10.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 670627418 potraviny ŠJ 231,95 s DPH 07.10.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 26240591 potraviny ŠJ 218,28 s DPH 07.10.2026 Top-Holding ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 26240593 potraviny ŠJ 261,06 s DPH 07.10.2026 Top-Holding ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 1026490 potraviny ŠJ 63,00 s DPH 07.10.2026 Ladisco, s.r.o. ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 20260666 potraviny ŠJ 578,20 s DPH 07.10.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 13.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 208/2026 Výkon zodpovednej osoby 10/2026 49,20 s DPH 202630342 05.10.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 209/2026 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 49,20 s DPH 202629809 05.10.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 210/2026 ZSE plyn - 2026/10 1 199,50 s DPH 7723172328 05.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 211/2026 technik BOZP 2026/07-09 41,98 s DPH 2852026 05.10.2026 Mgr. Bibiána Uhrinová ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 212/2026 technik PO III.štvrťrok 2026 62,50 s DPH 10102026 05.10.2026 Pavol Uváček ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 213/2026 servisná údržba RS plynu,infražiariče a kuchyňu 172,20 s DPH 226365 05.10.2026 Mapros, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 214/2026 55%stravovanie zamest. réžia 2026/09 1 062,50 s DPH 292026 05.10.2026 Školská jedáleň 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 215/2026 55%stravovanie zamest. stravné 2026/09 350,00 s DPH 312026 05.10.2026 Školská jedáleň 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 216/2026 zdravotná služba 2026/09 33,84 s DPH 937226057 05.10.2026 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 217/2026 poplatok za telefón MŠ 2025609 23,99 s DPH 8395827971 05.10.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 218/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/09 86,85 s DPH 8395980566 05.10.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 20260648 potraviny ŠJ 482,60 s DPH 02.10.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Faktúra 670626967 potraviny ŠJ 122,72 s DPH 02.10.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 08.10.2026 30.10.2026
    Zmluva Dohoda o kurze malý konštruktér s DPH 01.10.2026 C&M Language Services, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Monika Motyčková2 zástupkyňa pre MŠ 01.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6144

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás