Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201/2026 Učebnice 31,54 s DPH 1272932 21.09.2026 preskoly.sk ZŠ s MŠ Banka 21.09.2026 05.10.2026
    Faktúra 202/2026 poistné 348,00 s DPH 9881246418 21.09.2026 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Banka 21.09.2026 05.10.2026
    Zmluva Zmluva o prenájom telocvične Michal Klampár bez DPH 17.09.2026 Michal Klampár Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 17.09.2026
    Faktúra 198/2026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 518,24 s DPH 102607881 17.09.2026 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 17.09.2026 18.09.2026
    Faktúra 199/2026 čistenie potrubia, monitoring potrubia 300,00 s DPH 742026 17.09.2026 Vladimír Košnár - K.V.KANAL ZŠ s MŠ Banka 17.09.2026 18.09.2026
    Faktúra 200/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/09 99,08 s DPH 2260035765 17.09.2026 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 17.09.2026 18.09.2026
    Faktúra 1026448 potraviny ŠJ 73,50 s DPH 16.09.2026 Ladisco, s.r.o. ŠJ 29.09.2026 30.09.2026
    Zmluva Dohoda o záujmovom krúžku s DPH 15.09.2026 Jazyková škola C &M, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Monika Motyčková zástupkyňa pre MŠ 16.09.2026
    Faktúra 54117 potraviny ŠJ 156,60 s DPH 15.09.2026 COOP Jednota Trnava ŠJ 15.09.2026 30.09.2026
    Faktúra 7002602985 potraviny ŠJ 20,03 s DPH 14.09.2026 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 14.09.2026 30.09.2026
    Faktúra 26240552 potraviny ŠJ 217,76 s DPH 14.09.2026 Top-Holding ŠJ 14.09.2026 30.09.2026
    Faktúra 670624473 potraviny ŠJ 1 574,81 s DPH 14.09.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 14.09.2026 30.09.2026
    Faktúra 20260584 potraviny ŠJ 942,60 s DPH 11.09.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 11.09.2026 30.09.2026
    Faktúra 197/2026 čistenie kanalizačného potrubia 306,00 s DPH 712026 09.09.2026 Vladimír Košnár - K.V.KANAL ZŠ s MŠ Banka 09.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 26240548 potraviny ŠJ 247,30 s DPH 09.09.2026 Top-Holding ŠJ 11.09.2026 30.09.2026
    Faktúra 190/2026 BezKriedy Plus 65,88 s DPH 202603271 08.09.2026 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 191/2026 ZSE elektrika - ZŠ 2026/08 203,13 s DPH 7122482231 08.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 192/2026 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/08 344,54 s DPH 7181640738 08.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 193/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/08 23,99 s DPH 8394052279 08.09.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 194/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/08 86,85 s DPH 8394200854 08.09.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6144

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás