|
|
Faktúra |
202330813
|
vzdelávanie-nenásilná komunikácia v škols.prostr. ZŠ
|
325,00 |
s DPH |
FA 43
|
|
14.02.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202330812
|
vzdelávanie-nenásilná komunikácia v škols.prostr. MŠ
|
300,00 |
s DPH |
FA 42
|
|
14.02.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70618716
|
Zborovňa Komplet
|
492,48 |
s DPH |
FA 41
|
|
13.02.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230066212
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2024/02
|
96,66 |
s DPH |
FA 40
|
|
13.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41271111
|
spinková väzba
|
179,80 |
s DPH |
FA 4
|
|
08.01.2024 |
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
odber kuchynského odpadu 2024/02
|
10,80 |
s DPH |
FA 39
|
|
13.02.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Lyžiarsky kurz
|
2 100,00 |
s DPH |
FA 38
|
|
06.02.2024 |
KB SNOW, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3712400208
|
Microsoft Surface Pro type CoverEnglish Comm.
|
156,00 |
s DPH |
FA 37
|
|
06.02.2024 |
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7122188640
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2024/01
|
820,26 |
s DPH |
FA 36
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151711901
|
ZSE elektrika - ZŠ 2024/01
|
529,98 |
s DPH |
FA 35
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/01
|
742,90 |
s DPH |
FA 34
|
|
06.02.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032024
|
55%stravovanie zamest. stravné 2024/01
|
244,72 |
s DPH |
FA 33
|
|
06.02.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
137224061
|
zdravotná služba 2024/01
|
33,84 |
s DPH |
FA 32
|
|
06.02.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343436931
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2024/01
|
72,00 |
s DPH |
FA 31
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024
|
revízia telocvičného náradia a telocvične
|
148,00 |
s DPH |
FA 306
|
|
19.12.2024 |
AGAfinal |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/12
|
598,40 |
s DPH |
FA 305
|
|
19.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
442024
|
55%stravovanie zamest. stravné 2024/12
|
197,12 |
s DPH |
FA 304
|
|
19.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3608362
|
pečiatka
|
38,29 |
s DPH |
FA 303
|
|
18.12.2024 |
Fax-COPY, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44240490
|
kancelársky materiál
|
114,52 |
s DPH |
FA 302
|
|
18.12.2024 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24001210
|
Hardware Ámos vision
|
1 690,00 |
s DPH |
FA 301
|
|
18.12.2024 |
Inpublic group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |