|
|
Faktúra |
202409607
|
O-toner Xerox WC
|
1 224,00 |
s DPH |
FA 300
|
|
18.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7712287361
|
ZSE plyn - 2024/02
|
1 542.94 |
s DPH |
FA 30
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102662024
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
81,60 |
s DPH |
FA 3
|
|
08.01.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2240053434
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2024/12
|
96,66 |
s DPH |
FA 299
|
|
18.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241203
|
odborná prehliadka jedál. výťahu
|
336,00 |
s DPH |
FA 298
|
|
12.12.2024 |
SPIG s.r.o. |
ŠJ |
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
koberec motýliky - MŠ
|
296,17 |
s DPH |
FA 297
|
|
05.12.2024 |
Eva Zrebná |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
55%stravovanie zamest. stravné 2024/11
|
281,12 |
s DPH |
FA 296
|
|
05.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/11
|
853,40 |
s DPH |
FA 295
|
|
05.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1137224131
|
zdravotná služba 2024/11,12
|
67,68 |
s DPH |
FA 294
|
|
05.12.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7151804393
|
ZSE elektrika - ZŠ 2024/11
|
589,01 |
s DPH |
FA 293
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7171573560
|
ZSE elektrika MŠ + ŠJ 2024/11
|
1 016,70 |
s DPH |
FA 292
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501157
|
tanier plytký, hlboký, príbory, ...
|
195,04 |
s DPH |
FA 291
|
|
05.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524322180
|
meradlá teploty, kalibrácia, vlhkomer na vzduch
|
165,00 |
s DPH |
FA 290
|
|
05.12.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8343196925
|
poplatok za telefón MŠ 2024/01
|
24,00 |
s DPH |
FA 29
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2024/12
|
30,00 |
s DPH |
FA 289
|
|
05.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202431187
|
aktualizačné vzdelávanie
|
475,00 |
s DPH |
FA 288
|
|
05.12.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360931663
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2024/11
|
67,76 |
s DPH |
FA 287
|
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360784215
|
poplatok za telefón MŠ 2024/11
|
23,40 |
s DPH |
FA 286
|
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3462024
|
technik BOZP 2024/10-12
|
36,51 |
s DPH |
FA 285
|
|
05.12.2024 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102409445
|
kancelársky materiál
|
6,16 |
s DPH |
FA 284
|
|
05.12.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |