Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 121120730/59 potraviny ŠJ pri MŠ 29,94 s DPH 21.05.2012 Ryba Bratislava ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 0120518/60 potraviny ŠJ pri MŠ 22,54 s DPH 23.05.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 20120264/61 potraviny ŠJ pri MŠ 32,46 s DPH 29.05.2012 Berry ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 670212911/62 potraviny ŠJ pri MŠ 93,15 s DPH 30.05.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 670212961/63 potraviny ŠJ pri MŠ 14,39 s DPH 30.05.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 0120546/64 potraviny ŠJ pri MŠ 37,72 s DPH 30.05.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 54906/65 potraviny ŠJ pri MŠ 225,62 s DPH 31.05.2012 COOP Jednota Trnava ŠJ pri MŠ 31.05.2012
Faktúra 20120276/66 potraviny ŠJ pri MŠ 30,58 s DPH 06.06.2012 Berry ŠJ pri MŠ 29.06.2012
Faktúra 0120576/67 potraviny ŠJ pri MŠ 19,03 s DPH 06.06.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 29.06.2012
Faktúra 1122204268/75 tlačivá/ZŠ 19,80 s DPH 07.06.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 20120292/68 potraviny ŠJ pri MŠ 26,10 s DPH 11.06.2012 Berry ŠJ pri MŠ 29.06.2012
Faktúra 1229015/63 servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ 47,74 s DPH 12.06.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 12048/64 umývací prostriedok do umývačky riadu/ŠJ 57,40 s DPH 12.06.2012 Gesma, s.r.o ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 107320060/65 náplne do tlačiarní/ZŠ 84,90 s DPH 12.06.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 216/66 55% príspevok na stravu zamestnancov 228,25 s DPH 12.06.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 217/67 55% príspevok na stravu zamestnancov 88,00 s DPH 12.06.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 7446151118/68 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 357,12 s DPH 12.06.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 9739068967/69 telefon/ZŠ 6/2012 38,28 s DPH 12.06.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 4739160963/70 telefon/MŠ 6/2012 43,74 s DPH 12.06.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
Faktúra 042012/71 stolárske práce-oprava skrine,žrde na zástavy 65,00 s DPH 12.06.2012 Jaroslav Pánik ZŠ s MŠ Banka 29.06.2012
zobrazené záznamy: 121-140/6144