|
|
Faktúra |
7215
|
Motýlia záhrada
|
61,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7619
|
predplatné odb.pedag.časopisu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
09018
|
Autobusová preprava ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
JJH,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.06.2018 |
29.06.2018 |
|
Zmluva |
III.
|
kolektívna zmluva 2017/18
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
03.02.2017 - 03.02.2018 |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VII.
|
kolektívna zmluva 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
XII.
|
kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10322
|
Microsoft Office 2019
|
62,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
clever-license.eu |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11589
|
paletové sedenie
|
114,20 |
s DPH |
FA 55
|
|
23.02.2024 |
PK & AK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
00116/8
|
lyžiarsky výcvik 2016
|
4 686,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
CERES Slovakia, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
012019
|
55%stravovanie zamest. MŠ I. - III./2019
|
512,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ZŠ s MŠ Banka, ŠJ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
012020
|
55%stravovanie zamest. 12/2019
|
686,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12021
|
školenie-ročné zúčtovanie dane
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012022
|
55%stravovanie zamest. 2022/01
|
576,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012023
|
bagety
|
213,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Snack § Coffee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
012024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/01
|
742,90 |
s DPH |
FA 34
|
|
06.02.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15965
|
Toner Canon FX-10
|
73,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
iDcomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
16828
|
Toner Canon FX - 10 kusov
|
73,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
iDcomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17169
|
Toner Canon FX - 10 kusov
|
89,00 |
s DPH |
FA 2
|
|
08.01.2024 |
iDcomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18047
|
umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Gesma, s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18091
|
Umývací prostriedok 12kg
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Gesma, s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2018 |
30.11.2018 |