|
|
Faktúra |
32014/95
|
prevoz stravy ZŠ
|
425,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
52013/184
|
prevoz stravy ZŠ
|
542,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12015/68
|
prevoz stravy ZŠ
|
505,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22015/243
|
prevoz stravy ZŠ
|
557,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
22016//124
|
prevoz stravy ZŠ
|
476,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102016/222
|
prevoz stravy ZŠ
|
549,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12017 / 68
|
prevoz stravy ZŠ
|
513,24 |
s DPH |
|
|
08.05.2017 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42017/120
|
prevoz stravy ZŠ
|
315,28 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72017/216
|
prevoz stravy ZŠ
|
940,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32018/61
|
prevoz stravy ZŠ január-marec 2018
|
705,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
č.49/2017
|
Zmluva na prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
preprava stravy IV.-VI 2018
|
705,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o preprave veci - prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 - 30.06.2019 |
3STAR s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
prevoz stravy sept. - december 2018
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
3STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12016/47
|
prevoz stravy ZŠ
|
447,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
3STAR s r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42019
|
prevoz stravy január - marec
|
855,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
3 STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
prevoz stravy IV. - VI.2019
|
855,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2019 |
3 STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
obedy v PAPAGAJ
|
322,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
3 STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.09.2019 |
27.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
3 GAP s.r.o. |
Hana Nedelková |
Hana Nedelková |
|
|
20.12.2019 |