|
|
Faktúra |
0120291
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
26,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120146/31
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
50,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0736180500/28
|
telefon/MŠ 3/2012
|
20,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0062012/29
|
publikácia ˇUčt.súvsťažnosti v samospráve/ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ZMO region JE |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7104424201/30
|
odber plynu /ZŠ,MŠ
|
2 408,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
082012/31
|
vykonanie revízie kotolne ZŠ
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Gaskontrol |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
212601434/32
|
vodné /ZŠ,MŠ
|
23,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
TAVOS,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670205320/27
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
83,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670206246/30
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
116,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2100000372/19
|
predplatné čas. PC revue od 1.3.2012-28.2.2013
|
7,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
DigitalVisions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445887936/20
|
dodávka el.energie
|
357,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
198/22
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
149,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4736087795/23
|
telefon/ZŠ 3/2012
|
39,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1107974/24
|
oprava kopírky /ZŠ
|
303,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1210231/25
|
servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ
|
37,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12016/26
|
umývací prostriedok do umývačky riadu/ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Gesma, s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0116778/27
|
časopis SLAVIK 2012/ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120117/24
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
25,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51120730
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
59,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Ryba Bratislava |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.03.2012 |