|
|
Faktúra |
0120949/90
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
22,31 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120412/89
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120401/88
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
24,68 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
110027/109
|
pogumované obrusy do jedálne/ZŠ,MŠ
|
79,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
UNISEM |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3742140012/110
|
telefon/MŠ 9/2012
|
20,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8742049383/111
|
telefon/ZŠ 9/2012
|
35,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
44120279/112
|
kanc.potre.,čistiace potr.,uč.pomôcky/MŠ
|
347,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Grand Royals.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1253545/113
|
servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ
|
33,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212612119/114
|
vodné /ZŠ,MŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
TAVOS,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0120910/86
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
58,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670218584/87
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
74,81 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
222/101
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
190,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
223/102
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
73,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446377609/103
|
dodávka el energie/ZŠ,MŠ
|
357,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7114351786/104
|
odber plynu /ZŠ,MŠ
|
408,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2549060823/105k
|
kancelárske potreby
|
2,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12075/106
|
umývací prostriedok do umývačky riadu/ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Gesma, s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
160120060/107
|
krájač,krájacia doska do kuchyne/ŠJ
|
46,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
511001538/108
|
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.činnosťou
|
132,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Allianz -Slovenská poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0120862/85
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
32,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
28.09.2012 |