Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 193021012/122 výmena batérie v ústredni 39,60 s DPH 12.10.2012 OPOM ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 7247627600/123 odber plynu /ZŠ,MŠ 1 269,00 s DPH 12.10.2012 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 70812/124 predplatné Naša škola pre MŠ 12,72 s DPH 12.10.2012 Pamiko,sr.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 2012084/125 ročný servis plynových kotlov ZŠ,MŠ 202,90 s DPH 12.10.2012 Plynoterm Kopún ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 2242012/126 technik BOZP/ ZŠ,MŠ 36,51 s DPH 12.10.2012 Ensara ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 229/127 55% príspevok na stravu zamestnancov 60,80 s DPH 12.10.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 228/128 55% príspevok na stravu zamestnancov 157,70 s DPH 12.10.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 1259812/129 servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ 47,74 s DPH 12.10.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 1210830 antivir.program MŠ 69,00 s DPH 12.10.2012 PC shop CENTER.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 670221026/97 potraviny ŠJ pri MŠ 128,35 s DPH 10.10.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 0121002/98 potraviny ŠJ pri MŠ 43,70 s DPH 10.10.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 20120432/96 potraviny ŠJ pri MŠ 48,80 s DPH 09.10.2012 Berry ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 0120981/95 potraviny ŠJ pri MŠ 12,90 s DPH 03.10.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 20120422/92 potraviny ŠJ pri MŠ 25,02 s DPH 02.10.2012 Berry ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 12084560/94 potraviny ŠJ pri MŠ 97,20 s DPH 02.10.2012 Ryba Žilina spol.s.r.o. ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 670220048/93 potraviny ŠJ pri MŠ 116,79 s DPH 01.10.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 54909/91 potraviny ŠJ pri MŠ 260,31 s DPH 28.09.2012 COOP Jednota Trnava ŠJ pri MŠ 28.09.2012
Faktúra 201124886/115 Virtuálna knižnica 9,96 s DPH 27.09.2012 KOMENSKY,s.r.o ZŠ s MŠ Banka 08.10.2012
Faktúra 2012216/116 taniere do jedálne MŠ 127,80 s DPH 27.09.2012 Kristínka ZŠ s MŠ Banka 08.10.2012
Faktúra 482012/117 revízia kotolne ZŠ 280,00 s DPH 27.09.2012 Gaskontrol ZŠ s MŠ Banka 08.10.2012
zobrazené záznamy: 5921-5940/6144