Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20120741/141 kominárske práce-revízie komínov/ZŠ 133,00 s DPH 08.11.2012 Kominárstvo Oršulák ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 20120669/142 software Office Std,ProPlus -žiacke počítače 408,00 s DPH 08.11.2012 BSP Softwaredistribution a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 670223452/108 potraviny ŠJ pri MŠ 114,80 s DPH 07.11.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 0120022/109 potraviny ŠJ pri MŠ 25,50 s DPH 07.11.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 20120471/107 potraviny ŠJ pri MŠ 32,65 s DPH 06.11.2012 Berry ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 54910/106 potraviny ŠJ pri MŠ 215,21 s DPH 31.10.2012 COOP Jednota Trnava ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 12097981/105 potraviny ŠJ pri MŠ 34,78 s DPH 30.10.2012 Ryba Žilina spol.s.r.o. ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 20120464/104 potraviny ŠJ pri MŠ 38,80 s DPH 29.10.2012 Berry ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 01211079/103 potraviny ŠJ pri MŠ 27,70 s DPH 26.10.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 9743127856/131 telefon/MŠ 10/2012 25,01 s DPH 24.10.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 19.11.2012
Faktúra 012012/132 55% príspevok na stravu zamestnancov 340,18 s DPH 24.10.2012 ŠJ pri MŠ ZŠ s MŠ Banka 19.11.2012
Faktúra 62012/133 prevoz stravy pre ZŠ 139,31 s DPH 24.10.2012 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 19.11.2012
Faktúra 20120453/102 potraviny ŠJ pri MŠ 37,09 s DPH 23.10.2012 Berry ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 670222022/101 potraviny ŠJ pri MŠ 103,42 s DPH 22.10.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 0121031/99 potraviny ŠJ pri MŠ 36,00 s DPH 17.10.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 20120443/100 potraviny ŠJ pri MŠ 19,24 s DPH 15.10.2012 Berry ŠJ pri MŠ 31.10.2012
Faktúra 12082/118 čerpadlo do umývačky riadu MŠ 60,00 s DPH 12.10.2012 Gesma, s.r.o ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 212211/119 údržba regulačnej stanice plynu ZŠ 123,00 s DPH 12.10.2012 MAPROS,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 7446452802/120 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 357,12 s DPH 12.10.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 4743036849/121 telefon/MŠ 10/2012 45,00 s DPH 12.10.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
zobrazené záznamy: 5901-5920/6144