Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20120529/121 potraviny ŠJ pri MŠ 46,31 s DPH 10.12.2012 Berry ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 2012/422/158 predplat.časopisu Geografia 10,00 s DPH 06.12.2012 EPL s.r.o ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 21224055389/159 prenájom kopírky ZŠ 8,12 s DPH 06.12.2012 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 3930114822/160 predplatné časopisu DIDAKTIKA 32,83 s DPH 06.12.2012 IURA EDITION, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 136/2012/161 revízia ,kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov ZŠ,MŠ 165,24 s DPH 06.12.2012 ZAHASTOM,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 70618716/162 poskytovanie služieb-Virtuálna knižnica 119,52 s DPH 06.12.2012 KOMENSKY,s.r.o ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 7277641209/163 dodávka plynu 2 472.00 s DPH 06.12.2012 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 44120389/164 kanc.potreby,čist.prostr.MŠ 82,09 s DPH 06.12.2012 Grand Royals.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 111212/165 seminár 14,00 s DPH 06.12.2012 ZMO region JE ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 0121237/119 potraviny ŠJ pri MŠ 22,40 s DPH 05.12.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 670226078/120 potraviny ŠJ pri MŠ 119,77 s DPH 05.12.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 54911/117 potraviny ŠJ pri MŠ 186,09 s DPH 30.11.2012 COOP Jednota Trnava ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 0121205/114 potraviny ŠJ pri MŠ 46,90 s DPH 28.11.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 670224968/115 potraviny ŠJ pri MŠ 155,76 s DPH 23.11.2012 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 44120351/157 kanc.potreby ZŠ 420,56 s DPH 23.11.2012 Grand Royals.r.o. ZŠ s MŠ Banka 14.12.2012
Faktúra 0121180/113 potraviny ŠJ pri MŠ 33,30 s DPH 21.11.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 20120495/112 potraviny ŠJ pri MŠ 36,41 s DPH 19.11.2012 Berry ŠJ pri MŠ 30.11.2012
Faktúra 214120060 toner do tlačiarne/ZŠ 104,00 s DPH 14.11.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 03.12.2012
Faktúra 211920060/144 notebook+software-počítačová trieda ZŠ 489,00 s DPH 14.11.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 03.12.2012
Faktúra 212020060/145 počítač-počitačová trieda ZŠ 484,60 s DPH 14.11.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 03.12.2012
zobrazené záznamy: 5861-5880/6144