Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20130003/2 potraviny ŠJ pri MŠ 44,84 s DPH 07.01.2013 Berry ŠJ pri MŠ 31.01.2013
Faktúra 20130008/3 potraviny ŠJ pri MŠ 2,88 s DPH 07.01.2013 Berry ŠJ pri MŠ 31.01.2013
Faktúra 54912/126 potraviny ŠJ pri MŠ 123,07 s DPH 21.12.2012 COOP Jednota Trnava ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 20120548/127 potraviny ŠJ pri MŠ 18,88 s DPH 21.12.2012 Berry ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 82012/179 prevoz stravy ZŠ 395,93 s DPH 21.12.2012 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 041212/176 seminár 13,00 s DPH 20.12.2012 ZMO region JE ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 1211246/177 počítače 2 ZŠ 901,99 s DPH 20.12.2012 PC shop CENTER.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 1211247/178 servis počítače ZŠ,MŠ 141,80 s DPH 20.12.2012 PC shop CENTER.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 0121291/125 potraviny ŠJ pri MŠ 12,20 s DPH 19.12.2012 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 20120539/124 potraviny ŠJ pri MŠ 11,33 s DPH 18.12.2012 Berry ŠJ pri MŠ 28.12.2012
Faktúra 212617038/175 odber vody ZŠ,MŠ 96,57 s DPH 18.12.2012 TAVOS,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 3745115305/166 fa telefón MŠ/11/2012 15,94 s DPH 12.12.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 3745025639/167 telefón ZŠ 11/2012 46,70 s DPH 12.12.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 365/2012/168 uč.pomôcka-CD 10,00 s DPH 12.12.2012 MILOP-Ing.Ivan Pšenko ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 06/2012/169 55% príspevok na stravu zamest.MŠ 369,38 s DPH 12.12.2012 ŠJ pri MŠ ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 0241/170 príspevok na potraviny zam.ZŠ 49,60 s DPH 12.12.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 0240/171 55% príspevok na stravu zam.ZŠ 11/2012 128,65 s DPH 12.12.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 1271861/172 servisný prenájom rohoží 11/2012 ZŠ,MŠ 47,74 s DPH 12.12.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 240/2012/173 služby-zmluv.technik BOZP 36,51 s DPH 12.12.2012 Ensara ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
Faktúra 11/12/2012/174 služby-technik PO 49,80 s DPH 12.12.2012 Pavol Uváček ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
zobrazené záznamy: 5841-5860/6144