|
|
Faktúra |
27/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/01
|
23,99 |
s DPH |
8383032276
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/01
|
74,25 |
s DPH |
8383177970
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/01
|
714,00 |
s DPH |
012026
|
|
05.02.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/01
|
235,20 |
s DPH |
032026
|
|
05.02.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
20263807
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 2026/02
|
49,20 |
s DPH |
20266106
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
model ľudského svalstva
|
352,92 |
s DPH |
6000555
|
|
03.02.2026 |
Tivali, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
kultúrne predstavenie - bábkové divadlo
|
160,00 |
s DPH |
122026
|
|
03.02.2026 |
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Lyžiarsky kurz 2026
|
2 850,00 |
s DPH |
20260027
|
|
03.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Ročná uzávierka 2025
|
45,51 |
s DPH |
5570052418
|
|
03.02.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/02
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
03.02.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600351
|
potraviny ŠJ
|
22,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26240072
|
potraviny ŠJ
|
342,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
06.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602983
|
potraviny ŠJ
|
329,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
54102
|
potraviny ŠJ
|
168,95 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260060
|
potraviny ŠJ
|
464,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26240041
|
potraviny ŠJ
|
196,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26240046
|
potraviny ŠJ
|
449,39 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCPaP Piešťany |
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |