Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8740063378/84 telefon/ZŠ 7/2012 45,83 s DPH 13.07.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.07.2012
Faktúra 8740154988/85 telefon/MŠ 7/2012 22,56 s DPH 13.07.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.07.2012
Faktúra 124020060/86 toner do tlačiarne/ZŠ 118,00 s DPH 13.07.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.07.2012
Faktúra 1482012/87 technik BOZP/ ZŠ,MŠ 36,51 s DPH 13.07.2012 Ensara ZŠ s MŠ Banka 31.07.2012
Faktúra 42012/88 prevoz stravy pre ZŠ 307,94 s DPH 13.07.2012 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.07.2012
Faktúra 8741150974/89 telefon/MŠ 8/2012 20,98 s DPH 08.08.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 84012235/90 predplatné Poradca 2013 56,80 s DPH 08.08.2012 Poradca,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 8120025/91 ležadlá pre deti do MŠ 509,50 s DPH 08.08.2012 NOMI Slovakia ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 7297522412/92 odber plynu /ZŠ,MŠ 196,00 s DPH 08.08.2012 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 1241407/93 servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ 33,56 s DPH 08.08.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 8741059556/94 telefon/ZŠ 8/2012 36,22 s DPH 16.08.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 7416854274/95 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 357,12 s DPH 16.08.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 1122208309/96 tlačivá /ZŠ,MŠ 45,22 s DPH 16.08.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 150120060/97 toner do tlačiarne/MŠ 52,00 s DPH 16.08.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2012
Faktúra 1247477/98 servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ 19,39 s DPH 24.08.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.09.2012
Faktúra 142820060/99 nápln do tlačiarní/ZŠ 59,00 s DPH 24.08.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 10.09.2012
Faktúra 12100547/100 kancelárske potreby 19,90 s DPH 24.08.2012 MEGGY s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.09.2012
Faktúra 222/101 55% príspevok na stravu zamestnancov 190,07 s DPH 07.09.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 28.09.2012
Faktúra 223/102 55% príspevok na stravu zamestnancov 73,28 s DPH 07.09.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 28.09.2012
Faktúra 7446377609/103 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 357,12 s DPH 07.09.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 28.09.2012
zobrazené záznamy: 141-160/6144