Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7446452802/120 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 357,12 s DPH 12.10.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 4743036849/121 telefon/MŠ 10/2012 45,00 s DPH 12.10.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 193021012/122 výmena batérie v ústredni 39,60 s DPH 12.10.2012 OPOM ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 7247627600/123 odber plynu /ZŠ,MŠ 1 269,00 s DPH 12.10.2012 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 70812/124 predplatné Naša škola pre MŠ 12,72 s DPH 12.10.2012 Pamiko,sr.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 2012084/125 ročný servis plynových kotlov ZŠ,MŠ 202,90 s DPH 12.10.2012 Plynoterm Kopún ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 2242012/126 technik BOZP/ ZŠ,MŠ 36,51 s DPH 12.10.2012 Ensara ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 229/127 55% príspevok na stravu zamestnancov 60,80 s DPH 12.10.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 228/128 55% príspevok na stravu zamestnancov 157,70 s DPH 12.10.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 1259812/129 servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ 47,74 s DPH 12.10.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 1210830 antivir.program MŠ 69,00 s DPH 12.10.2012 PC shop CENTER.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 31.10.2012
Faktúra 9743127856/131 telefon/MŠ 10/2012 25,01 s DPH 24.10.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 19.11.2012
Faktúra 012012/132 55% príspevok na stravu zamestnancov 340,18 s DPH 24.10.2012 ŠJ pri MŠ ZŠ s MŠ Banka 19.11.2012
Faktúra 62012/133 prevoz stravy pre ZŠ 139,31 s DPH 24.10.2012 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 19.11.2012
Faktúra 9744024714 telefon/ZŠ 11/2012 52,06 s DPH 08.11.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 7446560590/135 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 357,12 s DPH 08.11.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 072012/136 výroba a montáž krytu na radiator ZŠ 105,00 s DPH 08.11.2012 Jaroslav Pánik ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 082012/137 výroba a montáž vešiakov a lehátok MŠ 120,00 s DPH 08.11.2012 Jaroslav Pánik ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 208220060/138 toner do tlačiarne ZŠ,MŠ 104,00 s DPH 08.11.2012 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
Faktúra 7164298053/139 odber plynu /ZŠ,MŠ 2 098,00 s DPH 08.11.2012 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.11.2012
zobrazené záznamy: 121-140/6144