Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 187/2026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 313,51 s DPH 102607283 03.09.2026 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.09.2026 09.09.2026
Faktúra 188/2026 Výkon zodpovednej osoby 09/2026 49,20 s DPH 202628213 03.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.09.2026 09.09.2026
Faktúra 189/2026 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 09/2026 49,20 s DPH 202625901 03.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.09.2026 09.09.2026
Faktúra 190/2026 BezKriedy Plus 65,88 s DPH 202603271 08.09.2026 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 191/2026 ZSE elektrika - ZŠ 2026/08 203,13 s DPH 7122482231 08.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 192/2026 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/08 344,54 s DPH 7181640738 08.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 193/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/08 23,99 s DPH 8394052279 08.09.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 194/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/08 86,85 s DPH 8394200854 08.09.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 195/2026 ročný poplatok - segregácia 232,47 s DPH 202628680 08.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 196/2026 zdravotná služba 2026/08 33,84 s DPH 837226048 08.09.2026 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.09.2026 09.09.2026
Faktúra 197/2026 čistenie kanalizačného potrubia 306,00 s DPH 712026 09.09.2026 Vladimír Košnár - K.V.KANAL ZŠ s MŠ Banka 09.09.2026 09.09.2026
Faktúra 198/2026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 518,24 s DPH 102607881 17.09.2026 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 17.09.2026 18.09.2026
Faktúra 199/2026 čistenie potrubia, monitoring potrubia 300,00 s DPH 742026 17.09.2026 Vladimír Košnár - K.V.KANAL ZŠ s MŠ Banka 17.09.2026 18.09.2026
Faktúra 200/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/09 99,08 s DPH 2260035765 17.09.2026 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 17.09.2026 18.09.2026
Faktúra 201/2026 Učebnice 31,54 s DPH 1272932 21.09.2026 preskoly.sk ZŠ s MŠ Banka 21.09.2026 05.10.2026
Faktúra 202/2026 poistné 348,00 s DPH 9881246418 21.09.2026 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Banka 21.09.2026 05.10.2026
Faktúra 203/2026 Vonkajší panel -VODA, PODA, 1 223,00 s DPH 2026037 23.09.2026 SHOP MARKETING s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 23.09.2026 05.10.2026
Faktúra 204/2026 ROWENTA - vysávač 108,90 s DPH 2202633248 25.09.2026 FAST PLUS, a.s. ZŠ s MŠ Banka 25.09.2026 05.10.2026
Faktúra 205/2026 verejná správa - ročný prístup 265,68 s DPH 5022611709 28.09.2026 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 28.09.2026 05.10.2026
Faktúra 206/2026 prenájom rohož 24,03 s DPH 261116560 29.09.2026 CWS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.09.2026 05.10.2026
zobrazené záznamy: 6021-6040/6144