|
|
Faktúra |
198/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
518,24 |
s DPH |
102607881
|
|
17.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
čistenie potrubia, monitoring potrubia
|
300,00 |
s DPH |
742026
|
|
17.09.2026 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/09
|
99,08 |
s DPH |
2260035765
|
|
17.09.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
Zmluva |
9881246418
|
poistné
|
348,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o kurze malý konštruktér
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
C&M Language Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková2 |
zástupkyňa pre MŠ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Učebnice
|
31,54 |
s DPH |
1272932
|
|
21.09.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
poistné
|
348,00 |
s DPH |
9881246418
|
|
21.09.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Vonkajší panel -VODA, PODA,
|
1 223,00 |
s DPH |
2026037
|
|
23.09.2026 |
SHOP MARKETING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
ROWENTA - vysávač
|
108,90 |
s DPH |
2202633248
|
|
25.09.2026 |
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
5022611709
|
|
28.09.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
prenájom rohož
|
24,03 |
s DPH |
261116560
|
|
29.09.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
vš.materiál
|
323,08 |
s DPH |
2600387
|
|
29.09.2026 |
FARBENA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične FC Banka
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
FC Banka |
Miloš Kluc |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _Happy move
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
Happy move |
Patrik Szabo |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
49,20 |
s DPH |
202630342
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202629809
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
ZSE plyn - 2026/10
|
1 199,50 |
s DPH |
7723172328
|
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
technik BOZP 2026/07-09
|
41,98 |
s DPH |
2852026
|
|
05.10.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
technik PO III.štvrťrok 2026
|
62,50 |
s DPH |
10102026
|
|
05.10.2026 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |