Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3786466965/116 telefón MŠ 30,42 s DPH 08.07.2016 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 15.07.2016
    Faktúra 3777190604/200 telefón ZŠ 8/2015 34,16 s DPH 11.11.2015 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 12.11.2015
    Faktúra 3776235694/124 telefón MŠ 7/2015 30,42 s DPH 21.08.2015 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2015
    Faktúra 3775286943/123 telefón ZŠ 6/2015 34,00 s DPH 21.08.2015 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.08.2015
    Faktúra 3775282679/111 telefón MŠ 6/2015 30,83 s DPH 09.07.2015 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 31.07.2015
    Faktúra 3745115305/166 fa telefón MŠ/11/2012 15,94 s DPH 12.12.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
    Faktúra 3745025639/167 telefón ZŠ 11/2012 46,70 s DPH 12.12.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.01.2013
    Faktúra 3742140012/110 telefon/MŠ 9/2012 20,98 s DPH 17.09.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.10.2012
    Faktúra 3563781024/160 hmotná núdza 16,60 s DPH 04.11.2013 Daffer, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.11.2013
    Faktúra 3280116834/177 predplatné "Manažment školy " 126,48 s DPH 06.11.2017 Wolters Kluwer s r.o. ZŠ s MŠ Banka 22.11.2017
    Faktúra 3270105272/183 predplatné MŠ+Direktor 111,76 s DPH 08.11.2016 Wolters Kluwer s r.o. ZŠ s MŠ Banka 30.11.2016
    Faktúra 3060103390/149 MŠ Director 111,74 s DPH 16.09.2015 Wolters Kluwer s r.o. ZŠ s MŠ Banka 30.09.2015
    Faktúra 2791125106/221 telefón MŠ 30,42 s DPH 09.12.2016 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 20.12.2016
    Faktúra 2786589843/117 telefon ZŠ 36,59 s DPH 08.07.2016 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 15.07.2016
    Faktúra 2752909770/116 telefón MŠ 7/2013 20,98 s DPH 22.08.2013 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.08.2013
    Faktúra 2301941114/156 školské potreby pre žiaka v HN 16,60 s DPH 14.11.2012 Daffer, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.12.2012
    Faktúra 2172431009/222 služby kopírka ZŠ 240,92 s DPH 22.12.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka 28.12.2017
    Faktúra 2172429003/203 prenájom kopírky MŠ 29,64 s DPH 08.12.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka 28.12.2017
    Faktúra 2172428882/204 prenájom kopírky ZŠ 23,52 s DPH 08.12.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka 28.12.2017
    Faktúra 2172427718/199 služby kopírka MŠ 51,07 s DPH 05.12.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka 28.12.2017
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6144

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás