Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 052019 55%stravovanie zamest. MŠ VI. - VII./2019 229,22 s DPH 10.07.2019 ZŠ s MŠ Banka, ŠJ ZŠ s MŠ Banka 12.07.2019
Faktúra 63722019 zdravotná služba 6/2019 30,00 s DPH 10.07.2019 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 12.07.2019
Faktúra 8236571470 poplatok za telefón ZŠ 70,48 s DPH 10.07.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 12.07.2019
Faktúra 28072019 technik PO I.polrok 2019 53,20 s DPH 10.07.2019 Pavol Uváček ZŠ s MŠ Banka 12.07.2019
Faktúra 1722019 BOZP IV. - VI.2019 36,51 s DPH 05.07.2019 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 8236392108 poplatok za telefón MŠ 30,42 s DPH 05.07.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 7541782531 ZSE - plyn MŠ 413,98 s DPH 05.07.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 7541782530 ZSE - plyn ZŠ 404,74 s DPH 05.07.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 7479562276 ZSE - elektrika ZŠ a MŠ 291,02 s DPH 05.07.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 1910449 Toner Canon FX-10, ECU 78,00 s DPH 05.07.2019 center.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 2190185 odber kuchynského odpadu 6/2019 10,80 s DPH 05.07.2019 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 1192205938 kancelársky materiál ZŠ 70,49 s DPH 05.07.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 22001812 paplóny,vankúše,obliečky,plachty,uteráčiky - MŠ 1 067,58 s DPH 05.07.2019 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 82019 prevoz stravy IV. - VI.2019 855,00 s DPH 05.07.2019 3 STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 5590030756 STP APV WINPAM, WINIBEU 155,35 s DPH 25.06.2019 IVES Košice ZŠ s MŠ Banka 27.06.2019
Faktúra 2191053383 vodné - stočné ZŠ a MŠ 410,99 s DPH 25.06.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Banka 27.06.2019
Faktúra 430322019 režijné náklady SOŠ Rakovice 2 519,40 s DPH 25.06.2019 Stredná odborná škola, Rakovice ZŠ s MŠ Banka 27.06.2019
Faktúra 430332019 55%stravovanie zamest. ZŠ 6/2019 590,40 s DPH 25.06.2019 Stredná odborná škola, Rakovice ZŠ s MŠ Banka 27.06.2019
Faktúra 03/2019 55%stravovanie zamest. MŠ IV. - V./2019 362,08 s DPH 20.06.2019 ZŠ s MŠ Banka, ŠJ ZŠ s MŠ Banka 21.06.2019
Faktúra 201950875 školské ovocie ZŠ 25,61 s DPH 20.06.2019 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 21.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2695