Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová MŠ Súkromná základná škola BEST Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		bez DPH			08.04.2024	Plantex, s.r.o.	Mgr. Karin Fabian Kusovská	Mgr. Karin Fabian Kusovská	Riaditeľka školy		09.04.2024
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične - joga	11,00	bez DPH			03.04.2024	Hana Nedelková	Hana Nedelková	Mgr. Karin Fabian Kusovská	Riaditeľka školy		03.04.2024
	Faktúra	2315543	English stories - anglická čítanka pre 4. roč.	126,90	s DPH	FA 89		22.03.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			25.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	102401954	čistiace prostriedky	33,14	s DPH	FA 88		22.03.2024	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			25.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	102401953	čistiace prostriedky - ŠJ	137,23	s DPH	FA 87		22.03.2024	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			25.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2410002613	chladnička CANDY, kanvica	290,00	s DPH	FA 82		20.03.2024	Domoss technika,a.s.	ŠJ			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2400091	materiál (farby,štetce,valce,...)	659,10	s DPH	FA 79		20.03.2024	FARBENA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2004007943	Záhradný gril - ohnisko	339,21	s DPH	FA 81		20.03.2024	B-commerce, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	000070992	garniže	143,44	s DPH	FA 80		20.03.2024	Cardinal, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2401513	Motýlia záhrada	62,70	s DPH	FA 83		20.03.2024	Grapa Media s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	27682000020	športové náradie	443,50	s DPH	FA 84		20.03.2024	Decathlon SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	1362489	skupinová lavička na sedenie pre 8 osôb	934,80	s DPH	FA 85		20.03.2024	KAISER + KRAFT,s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	511054535	poistné	295,83	s DPH	FA 86		20.03.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			21.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2230072378	poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2024/03	96,66	s DPH	FA 78		13.03.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			14.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	403577	multifunkčné šatky	41,23	s DPH	FA 77		13.03.2024	NETNAKUP s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			14.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	202403154	nažehľovačky	19,83	s DPH	FA 76		13.03.2024	DANILL, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			14.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2024009	odber kuchynského odpadu 2024/03	10,80	s DPH	FA 75		08.03.2024	Ladisco, s.r.o.	ŠJ			11.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	25270324	školenie - pracovné stretnutie riaditeľov škôl	320,00	s DPH	FA 74		08.03.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	ZŠ s MŠ Banka			11.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	7181390151	ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2024/02	860,80	s DPH	FA 68		06.03.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			07.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	237224060	zdravotná služba 2024/02	33,84	s DPH	FA 65		06.03.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			07.03.2024	31.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4890